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監(jiān)督索引號(hào)53040000471401000

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會(huì)）黨組和執(zhí)委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級(jí)工商聯(lián)的有關(guān)工作。

2、調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會(huì)員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對(duì)國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

3、對(duì)會(huì)員宣傳黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅(jiān)決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法的積極分子隊(duì)伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。

4、維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員合理的意見(jiàn)、建議和要求；為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財(cái)會(huì)、審計(jì)、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會(huì)員搞好經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會(huì)員舉辦和參加各種商務(wù)活動(dòng)和展洽會(huì)、交易會(huì)、出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)。

5、組織開(kāi)展與國(guó)內(nèi)、國(guó)外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

6、與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動(dòng)全市民營(yíng)企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。

7、承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、聚焦初心使命，開(kāi)展主題教育。把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為頭等大事和首要任務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)思想自覺(jué)和 行動(dòng)自覺(jué)，科學(xué)謀劃、精心組織、高位推動(dòng)主題教育走深走實(shí)， 取得實(shí)效。班子成員分別制訂精確到日、精確到篇的個(gè)人學(xué)習(xí)計(jì)劃，讀原著、悟原理。共開(kāi)展集中學(xué)習(xí)讀書班集中學(xué)習(xí) 2次，黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）學(xué)習(xí)研討4次，專題輔導(dǎo) 3次，集體研討5次，革命傳統(tǒng)教育1次，黨性體檢活動(dòng)1次，警示教育1次；機(jī)關(guān)黨支部主題黨日及學(xué)習(xí)研討3次，商會(huì)行業(yè)黨委組織“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”及黨支部書記培訓(xùn) 1 次，集中學(xué)習(xí)時(shí)間達(dá)10天。緊抓“六個(gè)圍繞”，確定6個(gè)課題開(kāi)展調(diào)研走訪。黨組班子召開(kāi)調(diào)研成果交流會(huì)1次，班子成員結(jié)合調(diào)研成果講專題黨課 6次，調(diào)研中查找發(fā)現(xiàn)問(wèn)題27個(gè)。主題教育期間查找和收集黨組班子存在問(wèn)題清單12條、班子成員存在問(wèn)題33條。制定“1+9”專項(xiàng)整 治方案，扎實(shí)推進(jìn)專項(xiàng)整治工作。公開(kāi)主題教育整改承諾4件，黨組和黨支部分別召開(kāi)對(duì)照黨章黨規(guī)找差距專題會(huì)議各1次，黨組班子成員共對(duì)照黨章查找問(wèn)題70條，支部黨員查找問(wèn)題61條。

2、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓實(shí)巡察整改。堅(jiān)持把抓好巡察整改 落實(shí)作為重大政治任務(wù)，堅(jiān)決把整改責(zé)任扛在肩上、放在心上、抓在手上，不講條件，不打折扣，堅(jiān)決整改。一是壓實(shí)責(zé)任。成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，5次召開(kāi)黨組會(huì)議、1次工作推進(jìn)會(huì)議，開(kāi)展集體廉政談話1次，進(jìn)行提醒談話5人。二是細(xì)化措施。將反饋問(wèn)題細(xì)化分解為16個(gè)具體問(wèn)題，制定46條有針對(duì)性的整 改措施，逐條明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室、責(zé)任人、整改時(shí)限，做到問(wèn)題整改項(xiàng)項(xiàng)有落實(shí)、件件有成效。三是著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)已有45項(xiàng)制度進(jìn)行全面梳理，新制定6項(xiàng)制度，修訂完善27項(xiàng)制度，廢止9項(xiàng)制度，形成內(nèi)容全面、配套完整、有效管用的制度體系。四是開(kāi)門納諫。及時(shí)向通報(bào)巡察反饋意見(jiàn)、整改方案、整改進(jìn)度，公布整改方案，先后 3 次向巡察組報(bào)告整改情況，2次向紀(jì)檢組匯報(bào)整改進(jìn)度，自覺(jué)接受整改指導(dǎo)。

3、突出政治引領(lǐng)，把穩(wěn)發(fā)展方向。堅(jiān)定踐行政治建會(huì)這一根本要求，始終做到在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。一是深入開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)。組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組10個(gè)專題的集中學(xué)習(xí)。建立“周一例會(huì)學(xué)習(xí)制度”，加強(qiáng)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、云嶺先鋒APP等新媒體學(xué)習(xí)的運(yùn)用和監(jiān)督。二是深入開(kāi)展黨性黨紀(jì)教育。4月9日至16日，以“學(xué)黨章、守黨紀(jì)、強(qiáng)黨性”為主題開(kāi)展黨內(nèi)法規(guī)制度“學(xué)習(xí)周”活動(dòng)，黨組書記和紀(jì)檢組組長(zhǎng)分別講授廉政黨課、進(jìn)行集體廉政談話。加強(qiáng)黨員日常教育管理，組織開(kāi)展集中學(xué)習(xí)39次、黨課教育11次、主題黨日活動(dòng)14次。三是以“守法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)定發(fā)展信心”為重點(diǎn)，深入開(kāi)展非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育。印發(fā)《關(guān)于印發(fā)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員和主要職責(zé)的通知》，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作的指導(dǎo)。8月19日至23日，在井岡山舉辦年輕一代民營(yíng)企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐觀摩活動(dòng)，進(jìn)一步堅(jiān)定年輕一代民營(yíng)企業(yè)家對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義的信念。四是大力做好輿論宣傳工作。2019共編發(fā)《商會(huì)工作簡(jiǎn)訊》99期，刊發(fā)信息441條，在《中華工商時(shí)報(bào)》上稿 13篇，《玉溪日?qǐng)?bào)》上稿13篇，省工商聯(lián)采用10篇，市委信息綜合室采用14篇，形成多渠道、全方位宣傳格局。

4、堅(jiān)持服務(wù)宗旨，服務(wù)發(fā)展大局。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣市委、市政府中心工作，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，創(chuàng)新服務(wù)手段，優(yōu)化服務(wù)方式，高質(zhì)量推動(dòng)服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是助力改善營(yíng)商環(huán)境。2月?tīng)款^成立玉溪市民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，率先在全省建立州（市）民營(yíng)企業(yè)評(píng)議政府職能部門工作系統(tǒng)，2019 年初和年底分別動(dòng)員 794 戶、652戶民營(yíng)企業(yè)采取線上評(píng)議的方式，對(duì)27個(gè)政府職能部門工作進(jìn)行評(píng)議，以市政府辦公室文件的形式對(duì)評(píng)議結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，以函件形式向被評(píng)議部門反饋評(píng)議情況，有效促進(jìn)全市營(yíng)商環(huán)境改善。二是加大宣傳培訓(xùn)力度。利用召開(kāi)工作座談會(huì)、五屆三次執(zhí)委會(huì)、專題培訓(xùn)等載體，深入宣傳解讀民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，堅(jiān)定民營(yíng)企業(yè)家發(fā)展信心。5月17日組織240名民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員參加“聚焦減稅降費(fèi)，助力企業(yè)發(fā)展”玉溪片區(qū)稅法專題培訓(xùn)。5月19日—25日，在浙江大學(xué)舉辦“云南省民營(yíng)企業(yè)綠色食品加工流通營(yíng)銷培訓(xùn)班”，全市35名企業(yè)負(fù)責(zé)人參加培訓(xùn)。8月26日至9月1日在清華大學(xué)舉辦玉溪市年輕一代民營(yíng)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班，引導(dǎo)60余名青年企業(yè)家打破固有思維，尋求符合自身企業(yè)發(fā)展的方式方法。在全市開(kāi)展“法律三進(jìn)”培訓(xùn)9場(chǎng) 次，參訓(xùn)人員78余人次，提升民營(yíng)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。利用市工商聯(lián)微信公眾號(hào)以“每日一問(wèn)”的方式，向全市工商聯(lián)所屬商會(huì)、會(huì)員宣傳解讀政策。三是大力做好商會(huì)服務(wù)管理工作。制定聯(lián)系制度，把全市9個(gè)縣區(qū)、16個(gè)商會(huì)和115戶民營(yíng)企業(yè)納入聯(lián)系對(duì)象。建立商會(huì)廉政談話機(jī)制，對(duì)3個(gè)商會(huì)新任領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行集體廉政談話。建立商會(huì)工作提醒機(jī)制，向商會(huì)下發(fā)工作提醒通知書13份。建立商會(huì)工作約談機(jī)制，對(duì)2個(gè)商會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作約談。四是大力搭建民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺(tái)。組織企業(yè)參加曼德勒國(guó)際貿(mào)易展暨商務(wù)論壇、2019年中國(guó)香港國(guó)際美食博覽會(huì)、第九屆國(guó)際健康食品暨品牌農(nóng)產(chǎn)品展覽會(huì)等展會(huì)，提升玉溪品牌影響力、知名度。五是搭建政企溝通平臺(tái)，11月6日承辦召開(kāi)“玉溪市民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)”，市委保明順副書記、市政府柳文煒常務(wù)副市長(zhǎng)出席會(huì)議聽(tīng)取50多戶民營(yíng)企業(yè)家及相關(guān)政府部門有關(guān)情況和問(wèn)題反映，匯總形成問(wèn)題清單和融資需求清單報(bào)市政府。六是落實(shí)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)政策。圓滿完成“貸免扶補(bǔ)”1000戶全年任務(wù)目標(biāo)，發(fā)放貸款1.45億元，帶動(dòng)就業(yè)2203人；圓滿完成“個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款”297戶全年任務(wù)目標(biāo)，發(fā)放貸款4450萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)609人；圓滿完成“小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款”33 戶全年任務(wù)目標(biāo)，發(fā)放貸款8905萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)749人，以創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工作成效顯著。七是推進(jìn)“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)。截至2019年底，全市226戶民營(yíng)企業(yè)參與結(jié)對(duì)幫扶 208 個(gè)村，實(shí)施 幫扶項(xiàng)目 498 個(gè)，投入總金額12248.12萬(wàn)元，惠及困難群眾34689人。強(qiáng)化捐贈(zèng)資金跟蹤問(wèn)效，規(guī)范光彩會(huì)運(yùn)作。八是突出民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。組織上規(guī)模企業(yè)參加“2019云南省非公企業(yè)100強(qiáng)”評(píng)選活動(dòng)，我市12 戶企業(yè)跨越8.27億元的入圍門檻登榜全省非公企業(yè)100強(qiáng)。

5、聚焦中心主題，抓好參政議政。堅(jiān)持聚焦促進(jìn)“兩個(gè)健康”工作主題，緊緊圍繞黨和政府高度重視、民營(yíng)企業(yè)普遍關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，深入走訪調(diào)研，積極參政議政，大力建言獻(xiàn)策。一是扎實(shí)做好走訪調(diào)研工作。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)查研究要求，組織開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境、民營(yíng)企業(yè)參與文化產(chǎn)業(yè)、商會(huì)作用發(fā)揮、脫貧攻堅(jiān)、年輕一代民營(yíng)企業(yè)家培養(yǎng)、上規(guī)模民營(yíng)企業(yè)運(yùn)行情況等6個(gè)調(diào)研課題，收集問(wèn)題建議，講好專題黨課。二是扎實(shí)做好參政議政工作。向市政協(xié)五屆二次會(huì)議提交關(guān)于加快玉溪市民營(yíng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議等4個(gè)提案，有力推動(dòng)調(diào)研成果向市委、市政府的決策成果轉(zhuǎn)化。

6、緊抓改革創(chuàng)新，加強(qiáng)自身建設(shè)。堅(jiān)持把深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于工商聯(lián)深化改革和促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會(huì)改革發(fā)展的決策部署，作為固本強(qiáng)基的重要政治任務(wù)抓細(xì)抓好抓實(shí)抓到位。一是報(bào)經(jīng)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組備案同意，提請(qǐng)市委統(tǒng)戰(zhàn)部印發(fā)《玉溪市工商聯(lián)深化改革方案》和《促進(jìn)工商聯(lián)所屬商會(huì)改革和發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)責(zé)任清單》，為推動(dòng)新時(shí)代工商聯(lián)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是持續(xù)深化推進(jìn)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)和“四好”商會(huì)創(chuàng)建工作，玉溪市江西商會(huì)榮獲全國(guó)首批“四好”商會(huì)稱號(hào)，華寧縣工商聯(lián)、峨山縣工商聯(lián)被認(rèn)定為省級(jí)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)，4個(gè)商會(huì)、4戶企業(yè)和4名個(gè)人分別被省工商聯(lián)認(rèn)定為全省優(yōu)秀商會(huì)、先進(jìn)集體和優(yōu)秀商會(huì)工作者，7個(gè)商會(huì)組織被認(rèn)定為市級(jí)“四好”商會(huì)；6 戶工商聯(lián)執(zhí)委企業(yè)和8名執(zhí)委企業(yè)家榮獲省政府“百戶優(yōu)強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)和百名優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”稱號(hào)。三是加強(qiáng)工商聯(lián)組織建設(shè)。制定印發(fā)《玉溪市工商聯(lián)組織建設(shè)工作規(guī)劃（2018—2022）》，扎實(shí)開(kāi)展社會(huì)組織清理規(guī)范工作，目前全市工商聯(lián)會(huì)員共有15636個(gè)，位居全省前列。成立中共玉溪市商會(huì)行業(yè)委員會(huì)，突出黨建在商會(huì)發(fā)展中的引領(lǐng)作用。

7、全面從嚴(yán)治黨，抓好“關(guān)鍵少數(shù)”。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真 履行抓班子帶隊(duì)伍責(zé)任，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員互相信任、互相尊重、互相支持，班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力得到增強(qiáng)，為充分發(fā)揮工商聯(lián)“五個(gè)作用”，體現(xiàn)工商聯(lián)“三性”優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)“兩個(gè)健康”提供強(qiáng)大保證。一是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，制定印發(fā)工作計(jì)劃、任務(wù)分解方案和工作清單，分層分類制定責(zé)任書，深入開(kāi)展黨性黨紀(jì)和廉政警示教育，持續(xù)抓好“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治，深入開(kāi)展“天價(jià)煙”背后“四風(fēng)”問(wèn)題、定制贈(zèng)送收受高檔酒茶及其他特殊訂制品、民生領(lǐng)域暨扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題、公職人員違規(guī)參與借貸活動(dòng)等專項(xiàng)整治工作，抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。落實(shí)派單制，緊盯重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈。二是抓好黨建工作。按照“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作要求，組織黨支部和在職黨員進(jìn)社區(qū)“雙報(bào)到”“雙報(bào)告”，抓好商會(huì)行業(yè)黨委“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，做好扶貧工作隊(duì)員選派管理。落實(shí)“三會(huì)一課、主題黨日制度，認(rèn)真開(kāi)展黨員信教問(wèn)題、發(fā)展黨員違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)組織生活制度、基層黨建中的形式主義官僚主義問(wèn)題等專項(xiàng)整治。三是抓好意識(shí)形態(tài)工作。修訂市工商聯(lián)黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則和7個(gè)配套制度，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)全市宣傳思想工作會(huì)議、全市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議重要精神，每季度召開(kāi)一次分析研判會(huì)議，認(rèn)真做好工商聯(lián)領(lǐng)域社會(huì)輿情動(dòng)態(tài)、網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)和社會(huì)思想反映等方面輿情信息研判工作。困難和問(wèn)題：一是服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的舉措不多；二是深化改革措施的落實(shí)有待加速；三是機(jī)關(guān)干部能力素質(zhì)還有待提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)441.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入438.29萬(wàn)元，占總收入的99.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入3.57萬(wàn)元，占總收入的0.81%。與上年對(duì)比收入合計(jì)減少10.1萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少13.67元，其他收入增加3.57萬(wàn)元，主要原因分析是根據(jù)厲行節(jié)約，縮減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少預(yù)算收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)467.36萬(wàn)元。其中：基本支出415.18萬(wàn)元，占總支出的88.83%；項(xiàng)目支出52.19萬(wàn)元，占總支出的11.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計(jì)與上年對(duì)比增加34.7萬(wàn)元。其中：基本支出與上年對(duì)比1.95萬(wàn)元；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加32.76萬(wàn)元。主要原因是2018年結(jié)余資金76.68萬(wàn)元，2019年使用結(jié)余資金開(kāi)展在清華大學(xué)與云南省工商聯(lián)聯(lián)合舉辦“年輕一代民營(yíng)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”和在井岡山市舉辦“玉溪市年輕一代民營(yíng)企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐觀摩活動(dòng)”支付30萬(wàn)元；2018年7月調(diào)入一人，2019年增加基本支出及人員工資薪金。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出415.18萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.95萬(wàn)元，主要原因是2018年7月調(diào)入一人，2019年增加基本支出及人員工資薪金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.11%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.89%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52.19萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加32.76萬(wàn)元，主要原因是2018年結(jié)余資金76.68萬(wàn)元，2019年使用結(jié)余資金開(kāi)展在清華大學(xué)與云南省工商聯(lián)聯(lián)合舉辦“年輕一代民營(yíng)企業(yè)家創(chuàng)業(yè)與傳承能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班”和在井岡山市舉辦“玉溪市年輕一代民營(yíng)企業(yè)家理想信念教育暨創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐觀摩活動(dòng)”支付30萬(wàn)元。2018年項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：（單位：元）。

2012802	玉財(cái)行〔2019〕1號(hào)2019年春節(jié)送溫暖	25,000.00
2012899	〔其他資金〕其他民主黨派及工商聯(lián)資金	590.00
2019999	玉財(cái)行〔2019〕454號(hào)2019年因公出國(guó)境項(xiàng)目	66,500.00
2080799	玉財(cái)社〔2018〕225號(hào)人力資源和社會(huì)保障專項(xiàng)資金	170,800.00
2130804	玉財(cái)金〔2019〕99號(hào)2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金	258,977.79

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出467.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增加34.64萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出336.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.92%。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及項(xiàng)目支出需要；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出59.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.77%。主要用于單位在職人員社保支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出19.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.27%。主要用于單位在職人員醫(yī)保支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出25.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.54%。主要用于2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出25.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。主要用于在職人員住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為9.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的313.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為6.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的200%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.31%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)境增加6.65萬(wàn)元。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加6.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)238.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)200%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬(wàn)元，下降3.70%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因公出國(guó)境增加6.65萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.65萬(wàn)元，占71.04%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.26萬(wàn)元，占13.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬(wàn)元，占15.46%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出6.65萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。為宣傳云南“三張牌”建設(shè)，助推云品“走出去”，引導(dǎo)我市民營(yíng)企業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)開(kāi)展技術(shù)交流與合作，助推我市民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，深化與歐州發(fā)達(dá)國(guó)家工商會(huì)的合作，拓展商會(huì)外交空間，加強(qiáng)工商聯(lián)國(guó)際合作力度。根據(jù)《云南省工商業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于組團(tuán)出訪英國(guó)拉脫維亞德國(guó)的通知》(云聯(lián)明電[2019]26號(hào))精神，經(jīng)市委領(lǐng)導(dǎo)、市外辦批準(zhǔn)，玉溪市政協(xié)副主席、市工商聯(lián)主席楊建敏于2019年11月隨團(tuán)出訪英國(guó)、拉脫維亞、德國(guó)，在外停留10天，費(fèi)用共計(jì)6.65萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.26萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.26萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.45萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.45萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、縣區(qū)單位到我單位調(diào)研、考察等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1.33萬(wàn)元，主要原因是會(huì)議費(fèi)、資本性支出、差旅費(fèi)等費(fèi)用的減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、房屋租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額122.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)61.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.95萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少33.17萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1.22萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加（減少）0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.96萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.96萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2019年度我單位在年初開(kāi)展部門預(yù)算時(shí)結(jié)合財(cái)政局績(jī)效管理辦法及我辦實(shí)際工作職責(zé)及項(xiàng)目情況制定了部門績(jī)效管理制度。對(duì)照我辦工作計(jì)劃，2019年初制定了我辦部門整體和項(xiàng)目目標(biāo)，上報(bào)財(cái)政局審核通過(guò)后按要求做了公開(kāi)。在預(yù)算管理工作開(kāi)展過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)及審批制度，按照單位內(nèi)控制度及流程要求，對(duì)每一筆經(jīng)費(fèi)的使用做到審批到位、合法合規(guī)。

年末對(duì)2019年度績(jī)效工作完成情況進(jìn)行全面自查自評(píng)，審核資金使用是否達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出是否與預(yù)先設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)相對(duì)應(yīng)。通過(guò)績(jī)效自評(píng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)績(jī)效管理工作中存在問(wèn)題，分析原因，找出解決辦法，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)齊短板。不斷強(qiáng)化和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，改進(jìn)績(jī)效管理工作，對(duì)我辦整體績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效工作提出指導(dǎo)意見(jiàn)，提高財(cái)政資金管理水平，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

2.部門整體支出自評(píng)結(jié)果

2019年末我辦對(duì)整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)工作。自評(píng)簡(jiǎn)述：（1）圓滿完成全年績(jī)效目標(biāo)；（2）項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關(guān)法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。全辦各科室對(duì)自評(píng)工作和結(jié)果做了認(rèn)真全面總結(jié)分析，將對(duì)下一年預(yù)算管理及整體支出績(jī)效管理工作提出進(jìn)一步要求。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

6．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53040000471401111

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算表20200926110622203.xls