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監督索引號53040000472000000
玉溪市工商業聯合會2022年預算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業聯合會2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
玉溪市工商業聯合會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯（總商會）黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6.與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投入扶貧“光彩事業”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
玉溪市工商業聯合會設主席一名、專職副主席三名，我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.緊扣“政治建會”，全面加強黨對工商聯工作的領導。一是抓好黨的二十大、十九屆六中全會精神學習貫徹，持續開展黨史學習教育。認真學習領會習近平總書記系列重要講話精神和黨的二十大報告、十九屆六中全會精神，加強政治引領，明確目標要求，把握學習重點，正確理解和把握黨的百年奮斗的重大成就和歷史經驗，引導廣大黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，守正創新抓住機遇，銳意進取，開辟工商聯工作新局面。二是認真貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例》和《關于加強新時代民營經濟統戰工作的意見》。以換屆為契機，加強民營經濟領域統一戰線工作，進一步規范工商聯工作職能職責和目標任務，把團結好、引導好民營經濟人士作為工商聯一項重要任務，把民營經濟人士團結在黨的周圍，更好推動全市民營經濟健康發展。三是認真貫徹落實市第六次黨代會精神。在深刻領會、準確把握大會主要精神實質上下功夫，以認真細致的態度抓好學習宣傳貫徹，做到以學促思、以學促行、以學增效，以新的精神引領發展、指導實踐、推動工作，切實把學習成果轉化為推動促進“兩個健康”工作高質量發展的實際成效。充分發揮橋梁紐帶作用，深入所屬商會和會員企業宣傳、宣講黨代會精神，大力引導工商聯干部以及所屬商會、會員企業民營經濟人士主動對標對表，以真抓實干的工作作風，解放思想、凝心聚力、攻堅克難、搶抓機遇，積極投身玉溪“一極兩區”建設，為譜寫玉溪社會現代化建設新篇章貢獻工商聯力量，確保黨代會精神落地落細落實。四是認真學習貫徹習近平總書記在民營企業和企業家座談會上的重要講話精神，教育引導全市民營經濟人士用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動發展，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。五是發揮好工商聯黨組的領導核心作用。全面落實工商聯黨組對機關黨建和所屬商會黨建工作履行全面從嚴治黨主體責任，要求全體黨員堅守政治紀律和政治規矩。認真貫徹執行民主集中制，增強黨組班子整體功能，嚴格落實“三重一大”制度，切實發揮好工商聯黨組把方向管大局保落實的領導核心作用，堅定自覺地把黨的理論路線方針政策和市委決策部署貫穿于工商聯工作全過程。
2.緊扣“團結立會”，服務引導民營企業家健康成長。一是加強民營經濟人士思想引領和理想信念教育。適時組織召開全市民營經濟人士理想信念教育推進會，視疫情情況組織市內部分民營經濟代表人士到省內外愛國主義教育基地開展理想信念教育，在民營經濟領域推動信用體系建設，放大“滇中弄潮”民營企業先進典型宣傳片宣傳覆蓋范圍，引導民營經濟人士愛國、敬業、創新、守法、誠信、貢獻，堅定發展信心，做合格的中國特色社會主義事業建設者。二是加強對年輕一代的思想引導和教育培訓。視疫情情況并爭取省工商聯支持，到國內知名高校組織一期全市民營企業家素質提升培訓班，引導和服務民營企業積極參與玉溪“一極兩區”建設，在促進經濟社會發展的同時實現自身更好發展。三是開展調查研究和健全政企溝通協商制度。落實好“市工商聯副主席副會長參與重點課題調研機制”，結合“數字經濟”、推進“一極兩區”建設等重點調研課題，組織民營企業家參與調研工作，讓民營企業家知情出力。繼續加強與紀檢監察、檢察院、公安、稅務等相關部門的銜接，建立互動機制、加強情況溝通，形成聽取民營企業意見建議常態化機制，幫助其依照法定程序維護合法權益。積極推動并配合有關部門落實企業家參與涉企政策制定機制的工作舉措。四是推動民營企業積極履行社會責任。持續鼓勵引導全市民營企業和民營經濟人士踴躍參與光彩事業和“鄉村振興示范區”建設，持續引導商（協）會和民營企業結合自身特點，發揮自身優勢參與“萬企興萬村”行動。進一步摸清底數，掌握會員企業參與光彩事業的基本情況，有針對性地加強宣傳和引導力度。繼續推動“萬企興萬村”行動，注重引導和整合，創新幫扶形式和內容，努力形成從“輸血型”幫扶向“合作造血型”幫扶的轉化，實現光彩惠農和企業發展的雙贏。
3.緊扣“服務興會”，圍繞中心凝心聚力促進民營經濟健康發展。一是推動優化營商環境和構建親清政商關系。創新解決民營經濟發展難題，圍繞市委、市政府中心工作，對扶持民營經濟發展政策落實情況開展跟蹤問效。積極宣傳、貫徹、落實中央、省、市關于促進小微企業發展的政策，完善政策信息平臺，整合工作資源，進行政策輔導和跟蹤服務，推動政策措施的落地和對接。進一步加大金融服務小微企業的發展力度，緊貼小微企業的資金需求，深化服務內涵，提升服務功能，提升小微企業融資能力，促進創新型、創業型中小企業特別是小微企業發展，夯實民營經濟發展基礎，營造小微企業發展的良好氛圍。加強與公安、檢察、司法、發改、工信、人社、衛健等部門溝通，引導企業守法誠信、遵守秩序，在降低市場運行成本、提高運行效率上發力，協同推動法治環境、市場環境優化升級。繼續開展民營企業評議政府職能部門工作，暢通政企溝通渠道。二是有序推進創業促就業工作，提升玉溪民營企業影響力和知名度。落實“貸免扶補”、創業促就業貸款、小微企業貸款扶持政策，完成省、市就業創業領導小組安排指標任務，有效緩解部分民營企業“融資難”。加強與財政、人社和承辦銀行等有關單位的溝通聯系，掌握各方信息、動態，為企業提供配套服務。積極動員組織我市上規模民營企業參加云南非公企業2022年度100強評選，做好龍頭企業帶動作用的挖掘宣傳和引導工作。三是拓展“以商招商”工作新模式。依托玉溪市屬異地商會組織搭建與全國各地商會組織之間的交流合作平臺，發揮玉溪籍市外投資企業家優勢，開展招商引資工作。視疫情情況組織玉溪民營經濟代表人士赴省外參觀見學，學習先進理念和經驗做法。四是加強對民營企業“走出去”的政策指導和服務。積極組織我市民營企業參與全國、省工商聯舉辦的論壇、“云聚會”、研修班等活動。視疫情情況爭取組織市內民營企業家到越南、緬甸、老撾等國家和地區考察調研，參與經貿活動，拓寬眼界，尋找商機。五是加強政策法律宣傳。利用網站、微信公眾號、執委群傳遞法律政策，以案釋法，引導民營企業依法治企、以法興企。繼續開展好法律三進活動，推動商會調解工作，做好民營企業法律服務和維權工作，依法服務和保障民營經濟合法權益。大力宣傳《憲法》、《民法典》、《勞動法》等法律法規，不斷增強民營經濟人士憲法法律意識，做到尊法學法守法用法。
4.緊扣“改革強會”，著力提升工商聯自身建設水平。一是加強黨風廉政建設，強化遵章守紀行動自覺。定期召開黨組會議，專題研究黨風廉政建設工作，嚴格執行落實黨風廉政建設主體責任派單制工作要求，全面落實派單制清單明確的責任事項。發揮好商會行業黨委的作用，不斷促進各支部規范化建設，做到以黨建促會建。規范發展黨員工作，嚴格按照發展黨員的程序和要求，把好政治關、質量關和程序關。督促各支部嚴格執行組織生活制度、民主議事制度、黨務公開制度，使用云嶺先鋒APP做好臺賬資料錄入工作。二是切實履行好工商聯對所屬商會履行業務主管單位職責。做好執委、直屬會員、商會等的信息動態管理，繼續推進有條件的鄉鎮（街道）商會進行登記注冊。引導各縣（市、區）工商聯圍繞中心工作，不斷加強自身建設，積極服務民營經濟健康發展，做好“五好”縣級工商聯創建工作。通過“四好”商會創建，推動統戰工作向商會組織有效覆蓋，從商會規范化入手，發揮引領示范作用。督促指導任期屆滿的商會按照換屆程序推進換屆工作，嚴格考察會長、秘書長、監事長人選，確保順利換屆。三是做好市、縣（區、市）工商聯換屆工作。按照市委工作安排做好市工商聯換屆工作，深入研究民營經濟代表人士隊伍政治安排的條件標準和工作程序，制定玉溪市工商聯第六次代表代表產生及名額分配辦法，擴大選人用人視野。對現任執委、常委履職情況進行分析研判，加大對網絡經濟、數字經濟等新興產業法定代表人、經營者、合伙人等熱心工商聯事業的民營經濟人士的走訪了解。做好各縣（市、區）工商聯系統換屆指導工作。按照選人用人有關要求做好機關干部職級晉升和選拔任用工作，加大對年輕干部的培養力度，為順利換屆奠定組織基礎。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入428.33萬元，其中：一般公共預算425.53萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2.80萬元。
與上年對比減少8.89萬元，下降2.03%，主要原因分析：因財政資金緊張，壓縮了部門公用經費，導致部門財務總收入同比減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入425.53萬元，其中:本年收入425.53萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款425.53萬元（本級財力425.53萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少11.69萬元，下降2.67%，主要原因分析：壓縮了部門公用經費，導致部門財政撥款收入同比減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出428.33萬元。財政撥款安排支出425.53萬元，其中：基本支出423.58萬元，與上年對比減少11.48萬元，下降2.64%，主要原因分析：壓縮了部門公用經費，導致基本支出減少；項目支出1.95萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降8.00%，主要原因分析:2022年春節送溫暖經費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出320.61萬元，其中：行政運行318.66萬元，一般行政管理事務1.95萬元，主要用于用于人員工資及行政運行辦公經費開支。
2.社會保障和就業支出50.96萬元，其中：行政單位離退休15.90萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出26.96萬元，機關事業單位職業年金繳費支出8.10萬元，主要用于行政事業單位離退休經費、財政對其他社會保險基金的補助經費支出。
3.衛生健康支出24.84萬元，其中：行政單位醫療14.62萬元，公務員醫療補助10.23萬元，主要用于在職人員行政單位醫療保險、公務員醫療補助和大病保險支出。
4.住房保障支出29.11萬元，其中：住房公積金27.84萬元，購房補貼1.28萬元。主要用于在職人員按規定比例繳納的住房公積金和住房補貼支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出423.58萬元，其中：工資福利支出309.97萬元，商品和服務支出97.51萬元，對個人和家庭的補助15.60萬元,資本性支出0.50萬元。
項目支出1.95萬元，其中：對個人和家庭的補助1.95萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業發展事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額2.86萬元，其中：政府采購貨物預算2.86萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.99萬元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市工商業聯合會2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
玉溪市工商業聯合會2022年公務接待費預算為1.68萬元，與上年持平，2022年預計國內公務接待批次為12次，共計接待105人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市工商業聯合會2022年公務用車購置及運行維護費為1.31萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費1.31萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年重點項目績效目標如下：
（一）春節送溫暖活動經費：在春節前夕，根據玉溪市春節送溫暖活動安排表，由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市原工商業者39人。慰問標準500.00元/人，共計慰問費19500.00元，慰問對象準確率100.00%，傳遞黨和政府對他們的關懷。慰問對象滿意度在90.00%以上。原工商業者工作是黨的統戰工作重要內容，“包下來、包到底”是我們黨對原工商業者的政治承諾，體現了黨的政治信譽和政策連續性，做好原工商業者工作，是各級工商聯必須擔負的政治責任。開展“送溫暖、獻愛心”活動。春節前組織多種形式的活動，慰問原工商業者和遺孀，送上黨和政府對他們的關懷。慰問活動中，可邀請年輕一代非公有制經濟人士和商會會員一起參與，使他們能夠進一步了解我國工商業發展的歷史，繼承老一輩工商業者的優良傳統。對原工商業者老會員和遺孀的情況進行調研，了解其生活、醫療等情況，積極爭取當地黨委政府支持，切實解決他們的實際困難。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所做的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所做的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
5.項目支出預算：是部門預算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。
6.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2022年機關運行經費安排97.21萬元，其中辦公費17.64萬元，水費0.30萬元，郵電費0.10萬元，差旅費11.21萬元，會議費2.00萬元，公務接待費1.68萬元，勞務費6.90萬元，電費0.40萬元，印刷費0.50萬元，培訓費3.00萬元，委托業務費16.80萬元，物業管理費3.50萬元，工會經費3.84萬元，福利費3.84萬元，公務用車運行維護費1.31萬元，其他交通費用18.19萬元，其他商品和服務支出6.00萬元。與上年對比減少1.59萬元，下降1.61%，主要原因分析：因財政資金緊張，壓縮公用經費，導致機關運行經費同比減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額76.58萬元，其中，流動資產37.85萬元，固定資產16.88萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.18萬元，其他資產21.67萬元。與上年相比，本年資產總額減少11.48萬元，其中固定資產減少4.45萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
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滇公網安備 53040202000264號