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監督索引號53040000472000000
玉溪市工商業聯合會2025年預算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業聯合會2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
玉溪市工商業聯合會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好民營經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6.與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投身“光彩事業”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，玉溪市工商聯將持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大、黨的二十屆三中全會精神，全面學習貫徹省委十一屆七次全會、市委六屆九次全會精神，全面學習貫徹省委十一屆七次、八次全會精神、市委六屆八次、九次全會精神，切實擔負起新時代新征程黨賦予的使命任務，圍繞黨委政府中心工作，緊扣“兩個健康”，落實“四會”要求，在加強思想政治引領、促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長、扎實推動民營經濟高質量發展上下功夫，把廣大民營經濟人士更加緊密地團結在黨的周圍，引導全市民營經濟人士積極參與玉溪社會主義現代化建設，不斷開創工商聯事業發展新局面。
1.深化政治引領，用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。一是持續深化思想政治引領，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，認真學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和關于促進“兩個健康”的重要指示批示精神，開展黨的二十屆三中全會精神宣傳宣講，引導廣大民營經濟人士深刻堅定擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，做合格的中國特色社會主義事業建設者。二是持續深化理想信念教育，依托民營經濟人士理想信念教育基地，加強世情國情黨情教育，引導民營經濟人士鑄牢中華民族共同體意識，做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典范。三是持續抓好宣傳思想工作，全面落實意識形態（含網絡意識形態）工作責任，加強宣傳員隊伍建設，利用調研走訪、座談交流、會議培訓以及網站、微信公眾號等平臺，宣傳黨的政策、宣介玉溪發展、宣傳優秀企業家精神，鞏固壯大新時代共同奮進的主流輿論氛圍，引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央關于“兩個毫不動搖”“兩個健康”的方針政策，切實筑牢民營經濟領域意識形態安全陣地。
2.立足職能職責，用積極行動圍繞中心發揮橋梁助手作用。一是大興調查研究之風。持續開展“千企百會調研助發展”工作，及時宣傳貫徹政策、聽取訴求意見、摸清思想動態、把脈問診開方、協調解決問題。聚焦中心工作，開展選題調研，推動調研成果向政協提案、工作專報、社情民意等轉化，為促進民營經濟發展建言獻策。按要求開展民營企業運行狀況調查、上規模民營企業調查、勞動關系監測調查等，以及民營企業評議政府職能部門工作，為參政議政、民主監督、引領企業發展提供重要依據。二是助力鄉村振興。認真貫徹落實全市鄉鎮（街道）抓經濟促發展工作機制，推動“四抓”工作。履行好定點幫扶責任，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。深入推進“萬企興萬村”行動，引導商會和民營企業加強對集體經濟薄弱村幫扶力度。開展消費幫扶，強化產銷對接服務。三是弘揚光彩精神。引導民營企業參與光彩事業，在產業發展、鄉村振興、公益慈善等方面發揮更大作用。強化市光彩會捐贈資金監管和項目實施、跟蹤、管理服務工作。落實就業優先戰略，引導民營企業參與“民企高校攜手促就業行動”，參與推進民營企業招聘月、金秋招聘月等活動，做到“幫人才就業，促民企發展”。
3.提高服務質效，用務實舉措助力民企穩健發展。一是圍繞民營企業培育，持續推進創業擔保貸款等就業創業工作，助力“個轉企、小升規”；開展上規模民營企業調研，助推有動力、有實力、有競爭力的優強民營企業參與云南省非公企業百強評選；積極推薦思想政治性強、行業代表性強、參政議政能力強、社會信譽好的民營經濟人士擔任各級黨代表、政協委員等。二是圍繞民營經濟人士素質提升和民營企業人才隊伍建設，及時向有關部門反映民營企業需求，組織民營經濟人士參加多形式的學習培訓和交流活動。三是圍繞紓困促企，深化“1+N”合作機制，加強與多部門點對點溝通，傳遞企業發展的痛點、難點，合力紓困暖企；搭建對企服務平臺，發揮好市工商聯民營企業合規服務中心作用，為企業提供政策、稅務、信息、培訓等方面的服務；推動政策落實，協同相關部門送政策進機關、進企業、進商會，利用網站、微信公眾號持續推送惠企政策；暢通政企溝通渠道，運用好省工商聯民營企業座談會、廳（局）長坐診接訴等機制，推動企業困難問題及時有效解決；加強融資服務，持續推進“普惠金融下鄉助萬企”行動，緩解企業融資難題。四是圍繞民營企業權益保護，加強與公檢法司聯系合作，持續開展“法律三進”活動、商會調解工作和構建和諧勞動關系相關工作，推進法治民企、誠信民企、清廉民企一體建設。五是圍繞合作開放，繼續實施“梧桐樹”工程，充分發揮商（協）會作用，開展以商招商；支持民營企業開拓市場，積極參與中國面向南亞東南亞輻射中心建設，組織參加南博會等展會，推動經貿交流和產業對接，為民營企業高質量“走出去”提供服務。
4.加強組織建設，用堅實基礎保障工作高效推進。一是強化基層組織建設。深化“五好”縣級工商聯和“四好”商會創建，夯實基層組織基礎。全方位做好會員服務，深化民營經濟領域統戰工作。二是深化機關和隊伍建設。對標“有為工商聯”建設目標，健全完善工作制度和機制，加強機關工會、婦委會建設，配合推進“數字工商聯”綜合服務平臺建設，強化工商聯干部、企業家執委、商（協）會“三支隊伍”建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
核定編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
玉溪市工商業聯合會2025年部門財務總收入3,553,329.27元，其中：一般公共預算3,553,329.27元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少；在職人員較上年減少1人，人員經費減少。
（二）財政撥款收入情況
玉溪市工商業聯合會2025年部門財政撥款收入3,553,329.27元，其中:本年收入3,553,329.27元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,553,329.27元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少；在職人員較上年減少1人，人員經費減少。
四、預算單位支出情況
玉溪市工商業聯合會2025年部門預算總支出3,553,329.27元。財政撥款安排支出3,553,329.27元，其中：基本支出3,452,389.27元，與上年對比減少177,585.02元，下降4.90%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少；在職人員較上年減少1人，人員經費減少；項目支出100,940.00元，與上年對比減少100元，下降0.10%，主要原因是春節送溫暖活動經費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運行安排支出2,472,085.18元。主要用于人員工資及行政運行辦公經費開支。
（二）2012802-一般行政管理事務安排支出100,940.00元。主要用于年輕一代民營經濟人士理想信念教育暨創業創新素質提升培訓項目經費、春節送溫暖活動經費支出和工商聯執委會會議項目經費、民企助力鄉鎮（街道）抓經濟促發展素養提升培訓項目經費支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出222,600.00元。主要用于本單位退休人員公用經費及生活補助發放。
（四）2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出安排支出266,671.20元。主要用于繳交單位人員基本養老保險。
（五）2101101-行政單位醫療安排支出138,335.69元。主要用于單位在編在職人員基本醫療保險繳費。
（六）2101103-公務員醫療補助安排支出94,707.75元。主要用于本單位人員公務員醫療保險繳費。
（七）2101199-其他行政事業單位醫療支出安排支出13,369.45元。主要用于在職干部職工的工傷保險、大病補充保險繳費。
（八）2210201-住房公積金安排支出231,240.00元。主要用于本單位人員住房公積金繳費。
（九）2210203-購房補貼安排支出13,380.00元。主要用于本單位在職人員購房補貼支出。
五、市對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計36,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市工商業聯合會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。
（二）公務接待費
玉溪市工商業聯合會2025年公務接待費預算為16,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年持平，預計2025年國內公務接待批次為30次，共計接待210人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市工商業聯合會2025年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年預算項目共4個，具體績效目標如下：
（一）年輕一代民營經濟人士理想信念教育暨創業創新素質提升培訓項目經費。
年輕一代民營經濟人士理想信念教育暨創業創新素質提升培訓項目經費預算30,000.00元，項目的績效目標是開設課程10門，組織培訓期數1期，培訓參加人數擬定50人，培訓人員合格率100%，培訓出勤率100%，參訓率100%，參訓人員滿意度90%以上。通過培訓年輕一代民營經濟人士能堅定理想信念，堅守正確的政治方向，繼承弘揚老一輩企業家聽黨話、跟黨走的光榮傳統和艱苦奮斗、敢闖敢干、聚焦實業、做精主業的創業精神，激發愛黨愛國、勇于奉獻的青春熱情。
（二）工商聯執委會會議項目經費。
工商聯執委會會議項目經費預算47,640.00元，項目的績效目標是舉辦會議次數為1次，全市參會人數192人，會議天數1天（不含報到時間），工作人員占比小于等于10%，人員參會率95%以上，會議成本節約率大于等于10%，參會人員滿意度高于90%。通過召開市工商聯六屆四次執常委會將行使執委以下職權：1、貫徹執行代表大會的決議;2、聽取和審議常務委員會的報告;3、討論和決定工作任務;4、選舉和罷免主席、副主席、常務委員。
（三）民企助力鄉鎮（街道）抓經濟促發展素養提升培訓項目經費。
民企助力鄉鎮（街道）抓經濟促發展素養提升培訓項目經費預算13,800.00元，項目的績效目標是培訓開設課程門數大于3門，組織培訓期數大于等于1期，培訓參加人次 69人次，培訓人員合格率100%，培訓出勤率 100%，參訓人員滿意度 100%，通過培訓引導民營企業積極投入到鄉鎮（街道）抓經濟促發展工作中。
（四）春節送溫暖活動經費。
春節送溫暖活動經費預算9,500.00元，項目的績效目標是在春節前夕，根據玉溪市春節送溫暖活動安排表，由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市原工商業者19人，慰問標準500元/人，共計慰問費9500元，慰問對象準確率100%，傳遞黨和政府對他們的關懷，慰問對象滿意度在90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
3.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門預算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2025年機關運行經費安排525,224.72元，其中辦公費108,730.00元，印刷費5,000.00元，水費2,000.00元，電費5,000.00元，郵電費450.00元，差旅費46,920.00元，會議費13,000.00元，公務接待費16,800.00元，委托業務費90,000.00元，工會經費27,084.72元，福利費12,000.00元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費用141,240.00元，其他商品和服務支出37,000.00元。與上年對比減少37,954.80元，下降6.74%，主要原因是厲行節約，2025年壓縮公用經費及工作業務經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額424,022.43元，其中，流動資產52,717.32元，固定資產322,279.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產49,025.20元。與上年相比，本年資產總額減少74,629.12 元，其中固定資產減少83,363.44 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入912.63元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月(2025年1月上報）資產月報數。
監督索引號53040000472000111
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滇公網安備 53040202000264號